差异测量和分析

您可以创建差异测量，例如预算差异、预测差异以及预算预测差异。您还可以根据这些指标分析财务数据。

创建预算总和差异指标

按如下方式创建预算总和差异指标 (VTB 总和) −

VTB 总和：=[预算总和]-[实际总和]

创建预算百分比差异指标

按如下方式创建预算百分比差异指标 (VTB %) −

VTB %：=IF([预算总和],[VTB 总和]/ABS([预算总和]),BLANK())

使用预算差异指标分析数据

按如下方式创建 Power PivotTable −

• 从日期添加财政年度表添加到行。
• 将财务数据表中的度量实际总额、预算总额、VTB 总额、VTB % 添加到值。

创建方差到预测总额度量

按如下方式创建方差到预测总额 (VTF 总额) 度量 −

VTF 总额：=[预测总额]-[实际总额]

创建方差到预测百分比度量

按如下方式创建方差到预测百分比度量 (VTF %) −

VTF %：=IF([预测Sum],[VTF Sum]/ABS([Forecast Sum]),BLANK())

使用方差与预测度量分析数据

按如下方式创建 Power PivotTable −

• 将日期表中的财政年度添加到行。
• 将财务数据表中的实际总和、预测总和、VTF 总和、VTF % 度量添加到值。

创建预测方差与预算总和度量

按如下方式创建预测方差与预算总和 (预测 VTB 总和) 度量 −

预测VTB 总和：=[预算总和]-[预测总和]

创建预测方差与预算百分比度量

创建预测方差与预算百分比（预测 VTB 百分比）度量，如下所示 −

预测 VTB %：=IF([预算总和],[预测 VTB 总和]/ABS([预算总和]),BLANK())

使用预测方差与预算度量分析数据

创建 Power PivotTable，如下所示 −

• 将日期表中的财政年度添加到行。
• 将财务数据表中的预算总和、预测总和、预测 VTB 总和、预测 VTB % 度量添加到值。