费率差异和数量差异
您已了解了如何创建年度人均成本和总人数的指标。您可以使用这些度量来创建费率差异和数量差异度量。
费率差异度量计算货币差异中有多少部分是由人均成本差异引起的。
数量差异度量计算货币差异中有多少是由员工人数波动引起的。
创建预算费率差异度量
您可以按如下方式创建预算费率差异度量 −
VTB 费率：=([预算年化 CPH]/12-[实际年化 CPH]/12)*[实际总员工人数]
创建预算数量差异度量
您可以按如下方式创建预算数量差异度量 −
VTB 数量：=[VTB 总人数]*[预算年化 CPH]/12
分析具有预算指标差异的数据
按如下方式创建 Power PivotTable −
- 将日期表中的"财政季度"和"财政月份"字段添加到"行"。
- 将"实际年化 CPH"、"预算年化 CPH"、"VTB 率"、"VTB 数量"和"VTB 总计"指标添加到"值"。
- 将日期表中的"财政年度"字段和帐户表中的"子类"字段添加到"筛选器"。
- 在"财政年度"筛选器中选择"FY2016"。
- 在"子类"筛选器中选择"人员"。
- 筛选"财政季度"值"FY2016-Q1"和"子类"值2016 财年第二季度。
您可以在上面的数据透视表中看到以下内容 −
显示的 VTB 总和值仅适用于子类 - 人员。
对于 2016 财年第一季度，VTB 总和为 4,705,568 美元，VTB 费率为 970,506,297 美元，VTB 交易量为 -965,800,727 美元。
VTB 费率度量计算出预算方差 (VTB 总和) 中的 970,506,297 美元是由人均成本差异，$-965,800,727 则是由人数差异造成的。
如果将 VTB 费率和 VTB 数量相加，您将得到 $4,705,568，与 VTB 总和返回的子类人员值相同。
同样，对于 2016 财年第二季度，VTB 费率为 $1,281,467,662，VTB 数量为 $-1,210,710,978。如果您将 VTB 率和 VTB 数量相加，您将得到 70,756,678 美元，这是数据透视表中显示的 VTB 总和值。
创建同比比率度量
您可以按如下方式创建同比比率度量 −
同比比率：=([实际年化 CPH]/12-[上一年实际年化 CPH]/12)*[实际总人数]
创建同比数量度量
您可以按如下方式创建同比数量度量 −
同比数量：=[同比实际总人数]*[上一年实际年化CPH]/12
创建方差与预测率度量
您可以按如下方式创建方差与预测率度量 −
VTF 率：=([预测年化 CPH]/12-[实际年化 CPH]/12)*[实际总人数]
创建方差与预测量度量
您可以按如下方式创建方差与预测量度量 −
VTF 量：=[VTF 总人数]*[预测年化 CPH]/12
分析具有方差的数据以进行预测度量
按如下方式创建 Power PivotTable −
将日期表中的"财政季度"和"财政月份"字段添加到"行"。
将"实际年化 CPH"、"预测年化 CPH"、"VTF 率"、"VTF 量"、"VTF 总和"度量添加到"值"。
将日期表中的"财政年度"字段和帐户表中的"子类"字段添加到"筛选器"。
在"财政年度"筛选器中选择"FY2016"。
在"子类"筛选器中选择"人员"。
筛选"财政季度"值"FY2016-Q1"和"FY2016-Q2"的行标签。
创建预测方差与预算率度量
您可以按如下方式创建预测方差与预算率度量 −
预测 VTB 率：=([预算年化 CPH]/12-[预测年化 CPH]/12)*[预测总人数]
创建预测方差与预算量度量
您可以按如下方式创建预测方差与预算量度量 −
预测 VTB 量：=[预测 VTB 总人数]*[预算年化CPH]/12
使用预测方差与预算指标分析数据
按如下方式创建 Power PivotTable −
将日期表中的"财政季度"和"财政月份"字段添加到"行"。
将预算年化 CPH、预测年化 CPH、预测 VTB 率、预测 VTB 量、预测 VTB 总和指标添加到"值"。
将日期表中的"财政年度"字段和帐户表中的"子类"字段添加到"筛选器"。
在"财政年度"筛选器中选择"FY2016"。
在"子类"筛选器中选择"人员"。
筛选"财政季度"值"FY2016-Q1"的行标签和2016 财年第二季度。
