人均成本指标和分析
您已经了解了两大类指标 −
- 财务指标。
- 人均指标。
您将了解的第三大类指标是人员成本指标。任何组织都想知道年度人均成本。年度人均成本代表公司全年雇用一名员工的成本。
要创建人均成本指标，您需要首先创建某些初步的人员成本指标。在帐户表中，您有一列 - 子类，其中包含人员作为值之一。因此，您可以在子类列的帐户表上应用过滤器，以获取财务数据表上的过滤器上下文以获取人员成本。
您可以使用由此获得的人员成本指标和月份数指标来创建年度人员成本指标。您最终可以根据年度人力成本指标和平均人数指标创建年度人均成本指标。
创建实际人力成本指标
您可以按如下方式创建实际人力成本指标 −
实际人力成本：=CALCULATE('财务数据'[实际总额], FILTER('财务数据', RELATED(帐户[子类])="People"))
创建预算人力成本指标
您可以按如下方式创建预算人力成本指标 −
预算人力成本：=CALCULATE('财务数据'[预算总额], FILTER('财务数据', RELATED(帐户[子类] Class])="People"))
创建预测人员成本度量
您可以按如下方式创建预测人员成本度量 −
预测人员成本：=CALCULATE('Finance Data'[Forecast Sum], FILTER('Finance Data', RELATED(Accounts[Sub Class])="People"))
创建年度实际人员成本度量
您可以按如下方式创建年度实际人员成本度量 −
年度实际人员成本：=IF([CountOfActualMonths],[Actual People Cost]*12/[CountOfActualMonths],BLANK())
创建年度预算人员成本度量
您可以创建年度预算人员成本度量如下 −
年度预算人员成本：=IF([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost]*12/[CountOfBudgetMonths],BLANK())
创建年度预测人员成本度量
您可以按如下方式创建年度预测人员成本度量 −
年度预测人员成本：=IF([CountOfForecastMonths],[Forecast People Cost]*12/[CountOfForecastMonths],BLANK())
创建实际年度人均成本度量
您可以按如下方式创建实际年度人均成本 (CPH) 度量 −
实际年度 CPH:=IF([实际平均人数], [年度实际人员成本]/[实际平均人数],BLANK() )
创建预算年度人均成本指标
您可以按如下方式创建预算年度人均成本 (CPH) 度量 −
预算年度 CPH:=IF([预算平均人数],[年度预算人员成本]/[预算平均人数],BLANK())
创建预测年度人均成本度量
您可以按如下方式创建预测年度人均成本 (CPH) 度量 −
预测年度 CPH:=IF([预测平均人数],[年度预测人员成本]/[预测平均人数], BLANK())
创建上一年实际年度人均成本度量
您可以按如下方式创建上一年实际年度人均成本 (CPH) 度量−
上一年实际年化 CPH:=CALCULATE([实际年化 CPH], DATEADD('Date'[Date],-1,YEAR) )
使用人均成本指标分析数据
按如下方式创建 Power PivotTable −
将日期表中的"财政季度"和"财政月份"字段添加到"行"。
将"实际年化 CPH"、"预算年化 CPH"和"预测年化 CPH"指标添加到"列"。
将日期表中的"财政年度"字段添加到"筛选器"。
在筛选器中选择 FY2016。
按如下方式创建另一个 Power PivotTable −
将日期表中的"财政季度"字段添加到"行"。
将"实际年化 CPH"和"上一年实际年化 CPH"指标添加到"列"。
在日期表中的"财政年度"字段上插入切片器。
在切片器上选择 FY2015 和 FY2016。
